第一部分：部门概况
一、我单位机构设置：办公室、财务科、综合科、资产科、工程科；我单位的基本职能：负责我厅机关后勤服务和本中心下属企业管理，负责本中心党委建设、年度计划、工作总结和检查落实各科工作任务；负责本厅车辆管理；负责本厅办公大楼维修维护工程；负责机关文件、资料打印、复印；负责本厅机关办公用品采购分发及固定资产的管理；负责机关及住宅小区的物业管理、治安管理、水电托收；负责住宅小区的计生管理；负责本厅机关文件交换、报刊杂志征订分发；为厅属单位开展技术咨询服务。
二、人员构成情况。我单位编制17人，人员结构：主任1人，副主任1人，办公室1人，财务科2人，综合科9人，资产科2人，工程科1人。
管理方式：由本中心独立管理。
第二部分：“部门收支预算总表”、“部门财政拨款支出表”、“部门公共财政拨款‘三公’经费预算表”。（详见附表）
第三部分：2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明
一、2015年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2015年收入总预算676.47 万元，同比减少 189.38 万元，下降 21.87 %。
公共财政预算拨款 676.47 万元，同比减少 189.38 万元，下降 21.87 %。其中：经费拨款 121.01 万元，同比增加 3.16 万元，增长 2.68 %。专项收入拨款555.46万元，同比下降192.54万元，下降25.74%。
上年结余收入 0 万元，同比增加0万元。
（二） 支出预算说明。
2015年支出总预算 676.47 万元，基本支出 121.01 万元，占支出总预算的 17.89 %，同比增加 3.16 万元，增长 2.68 %；项目支出 555.46 万元，占支出总预算的 82.11 %，同比减少 192.54 万元，下降 25.74 %。
1.按支出功能分类科目划分，共分为 三 类，其中：
事业单位医疗类科目 6.42 万元，占支出总预算 0.95 ％，同比减少 0.03 万元，下降 0.47 ％；机关服务类科目660.42万元，占支出总预算 97.63％，同比减少 189.31万元，下降 22.28 ％；住房公积金类科目 9.63 万元，占支出总预算 1.42 ％，同比减少 0.04万元，下降 0.41％。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算 121.01 万元，占支出总预算 17.89 ％，同比增加 3.16 万元，增长2.68 ％。
工资福利支出预算 87.03 万元，占基本支出预算 71.92 ％，同比持平。
商品和服务支出预算 15.01 万元，占基本支出预算 12.4 ％，同比减少 0.81 万元，下降 5.12 ％。
对个人和家庭的补助支出预算 18.97 万元，占基本支出预算 15.68 ％，同比增加 3.97 万元，增长 26.47 ％。
（2）项目支出预算。
项目支出预算 555.46 万元，占支出总预算 82.11 ％，同比减少 192.54 万元，下降 25.74 ％。
商品和服务支出预算 555.46 万元，占项目支出预算 100 ％，同比减少 192.54 万元，下降 25.74 ％。
二、2015年部门财政拨款支出预算情况
2015年度财政拨款支出 676.47 万元，其中：基本支出 121.01万元， 项目支出555.46 万元。
四、2015年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2015年预算 0 万元，同比增加 0 万元，增长0%。本单位没有做出国经费预算。
（二）公务接待费2015年预算 3.02 万元，同比增加 0.02万元，增长0.67 ％。增长主要是基本支出中的公务接待费今年是0.17万元比去年0.12万元有所增加。接待费主要用于对口接待社区工作互访和开展工青妇等工作中，外单位来我中心联系工作人员的误餐费用。
（三）公务用车费2015年预算 0 万元，同比减少 5.49 万元，下降 100 ％。其中：
1. 公务用车运行维护费2015年预算 0 万元，同比减少 5.49 万元，下降 100 ％。主要是本单位没有公车，所以没有做公务用车运行维护费。
2. 公务用车购置2015年预算 0 万元，同比增加 0万元，增长 0 ％。主要是本单位没有做公务用车购置费。
