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广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2016年部门预算

2016-03-07 17:11:45 来源:广西住房城乡建设厅网 收藏

 

 

   

 

第一部分:广西住房和城乡建设信息中心概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:广西住房和城乡建设信息中心2016年部门预算报表

表一:部门预算收支预算总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:一般公共预算支出总表

表五:一般公共预算基本支出总表

表六:政府性基金预算支出表

表七:基本支出预算表

表八:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表九:一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分:广西住房和城乡建设信息中心2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收入支出总体情况

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

第一部分:广西住房和城乡建设信息中心概况

一、基本情况

广西住房和城乡建设信息中心成立于20007月,是隶属自治区住房和城乡建设厅的二层预算事业单位,主要职能是:负责自治区住房和城乡建设厅机关电子政务、网络安全、业务系统软件开发、网站建设维护、政务信息报送、新闻宣传等工作,承担行业信息化规划建设和指导工作。

经自治区编委(桂编〔201217号文件)批复,从20124月起信息中心经费形式由自收自支改为全额拨款,人员编制核定为10人。现有办公室、计划财务科、宣传科、政务信息管理科、网络安全管理科、规划管理科和编辑部等7个科室。

二、人员构成情况

信息中心核定全额拨款在编事业人员10人。现有职工35人,其中:在编人员9人(正处级2人、副处级1人、正科级4人、副高工1人、其他1人),聘用人员24人(主要是长期聘用的宣传及信息化专业技术人员),退休人员2人。

第二部分:广西住房和城乡建设信息中心2016年部门预算报表

表一:部门预算收支预算总表,详见附表。

表二:部门收入总表,详见附表。

表三:部门支出总表,详见附表。

表四:一般公共预算支出总表,详见附表。

表五:一般公共预算基本支出总表,详见附表。

表六:政府性基金预算支出表,详见附表。

表七:基本支出预算表,详见附表。

表八:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表,详见附表。

表九:一般公共预算“三公”经费支出表,详见附表。

第三部分:广西住房和城乡建设信息中心2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收支总体情况

(一)收入预算说明

2016年收入总预算1989.22万元,同比减少2.49万元,同比下降0.13%,其中:

1.公共财政预算拨款1080.9万元,同比减少93.48万元,同比下降7.96%。其中:经费拨款1080.9万元,同比减少93.48万元,同比下降7.96%

2.未纳入财政专户管理的收入安排的资金608.32万元,同比减少204.03万元,同比下降25.12%。该收入为网络信息服务费收入。

3.上年结余收入300万元。该收入为其他结转收入。

(二)支出预算说明

2016年支出总预算1989.22万元。其中:基本支出70.9万元,占支出总预算的3.56 %,同比增加20.52万元,同比增长40.73%;项目支出1918.32万元,占支出总预算的96.44%,同比减少18.03万元,同比下降0.93%

1. 按支出功能分类科目划分,共分为3类。其中:其他城乡社区事务支出科目1981.94万元,占支出总预算99.63%,同比减少1.31万元,下降0.07%;住房公积金科目4.37万元,占支出总预算0.22%,同比增加2.28万元,增长109.09%;事业单位医疗科目2.91万元,占支出总预算0.15%,同比增加1.52万元,增长109.35%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算70.9万元,占支出总预算3.56%。其中:工资福利支出预算47.32万元,占基本支出预算66.74%,同比增加28.07万元,增长145.82%;商品和服务支出预算17.39万元,占基本支出预算24.53%,同比增加0.9万元,增长5.46%;对个人和家庭的补助支出预算6.19万元,占基本支出预算8.73%,同比减少8.45万元,下降57.72%。

2)项目支出预算

项目支出预算1918.32万元,占支出总预算96.44%,同比减少18.03万元,同比下降0.93%

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年度财政拨款支出1080.9万元,其中:基本支出70.9万元,项目支出1010万元。

(一)财政拨款基本支出预算

基本支出预算70.9万元,占财政拨款支出总预算6.56%。其中:工资福利支出预算47.32万元,占财政拨款基本支出预算66.74%,同比增加28.07万元,增长145.82%;商品和服务支出预算17.39万元,占财政拨款基本支出预算24.53%,同比增加0.9万元,增长5.46%;对个人和家庭的补助支出预算6.19万元,占财政拨款基本支出预算8.73%,同比减少8.45万元,下降57.72%。

(二)财政拨款项目支出预算

项目支出预算1010万元,占财政拨款支出总预算93.44%。其中:工资福利支出预算34万元,占财政拨款项目支出预算3.37%,同比减少10万元,下降22.73%;商品和服务支出预算337.74万元,占财政拨款项目支出预算33.44%,同比增加257.74万元,增长322.18%;基本建设支出预算638.26万元,占财政拨款项目支出预算63.19%,同比减少361.74万元,下降36.17%。

三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况

2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算13.09万元(公共预算拨款安排12.09万元、未纳入财政专户管理的收入安排1万元),其中:因公出国(境)经费支出预算5万元,公务接待费支出预算1.11万元,公务用车运行维护费支出预算6.98万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2016年公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况

2016年公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算12.09万元,比2015年初预算12.09增加0万元,其中:

1.因公出国(境)经费2016年预算5万元,同比增加0万元,是根据自治区住房和城乡建设厅的工作安排的出国考察。

2.公务接待费2016年预算0.11万元,同比增加0万元,,是与相关单位进行专业学习、交流及调研活动发生的公务接待。

3.公务用车费2016年预算6.98万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算6.98万元,同比增加0万元。我单位2辆公务用车,主要用于到各市、县进行信息化调研和走基层新闻宣传采访等活动。

  广西住房和城乡建设信息中心2016年部门预算报表.xls